การบันทึกรายจ่าย 1 ใบแต่ได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ สามารถทำได้ตามตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง
วันที่ 1/01/2022 กิจการได้รับใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 บาท ภาษี 700 บาท
วันที่ 1/01/2022 ได้รับใบกำกับภาษี 8,000 บาท ภาษี 560 บาท
วันที่ 31/01/2022 ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท ภาษี 140 บาท
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกรายการจ่าย
วันที่ 1/01/2022 กิจการได้รับใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10,000 บาท ภาษี 700 บาท ให้เข้าที่เมนูบันทึกรายการจ่ายที่เมนูรายจ่าย >> บันทึกรายการจ่าย กรอกข้อมูลที่ต้องการ
กรอกช่องทางการรับเงินที่ต้องการ หากเป็นการตั้งหนี้ให้กดยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน) จากนั้นกด “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ระบบจะตั้งเป็น Dr.ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดทั้งจำนวน
ขั้นตอนที่ 2 ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ
เมื่อกดอนุมัติบันทึกรายการจ่ายแล้ว ให้ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา เพื่อให้ระบบกลับรายการภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดเป็นภาษีซื้อ โดยกด “เพิ่มใบกำกับ ฯ”
ระบุข้อมูลตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
เมื่อกดลงทะเบียนแล้วระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ สามารถกดเข้าดูการบันทึกบัญชีได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ระบบจะบันทึก Dr. ภาษีซื้อ Cr.ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ขั้นตอนนี้ระบบจะกลับรายการเป็นภาษีซื้อทั้งก้อน
กรณีต้องการรับรู้ภาษีซื้อแบบเป็นงวดตามใบกำกับภาษีที่ได้รับมา จะเป็นการบันทึกเอง Manual ที่สมุดรายวันตามสามารถดูขั้นตอนได้ “ที่นี่”
ขั้นตอนที่ 3 ได้รับใบกำกับใบที่ 1
ตัวอย่าง
วันที่ 1/01/2022 ได้รับใบกำกับภาษี 8,000 บาท ภาษี 560 บาท
เมื่อกดอนุมัติรายการ ให้กด ปุ่มแอพพลิเคชั่นเซ็นเตอร์ เลือก PEAK TAX
จากนั้น เลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม >> รายการภาษีซื้อ >> สร้างรายการภาษีซื้อ
ระบุข้อมูลที่ต้องการ ช่องอ้างอิงแนะนำให้ใส่เลขที่เอกสาร EXP จากนัันกด “ยืนยัน”
เมื่อทำการกดปุ่มยืนยัน ระบบจะทำการสร้างใบกำกับภาษีซื้อขึ้นมาให้
สถานะใบกำกับภาษีซื้อ จะเป็นรอยื่นภาษี
สามารถกดคลิกเข้ามาดูรายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อได้
(หมายเหตุ: ใบกำกับภาษีที่ทำการสร้างมาด้วยตนเอง จะไม่มีสัญลักษณ์ PEAK)
ขั้นตอนที่ 4 ได้รับใบกำกับภาษี ฉบับที่ 2
ตัวอย่าง
วันที่ 31/01/2022 ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท ภาษี 140 บาท
ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายการภาษีซื้อ จะสร้างตามจำนวนใบกำกับภาษีที่ได้รับ
ตัวอย่างหน้าโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าโปรแกรม
-จบขั้นตอนการบันทึกรายจ่าย 1 ใบได้รับใบกำกับภาษีหลายใบ (แพ็กเกจ Pro+)-
ดูการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนด ได้ ที่นี่
About Author
